Ingrese a la orden de venta y dé clic en el botón Crear Factura.
- El sistema abrirá el formulario de creación de factura
- Seleccione el tipo de factura regular
Agregamos la fecha de factura (que corresponde a su fecha de creación), agregamos la guía de remisión
También podemos designar el tipo de diario con el que se trabajará y el tipo de moneda a utilizar.
En el campo "Tipo de documento" hay que tener en consideración el número de identificación con el que está registrado el cliente:
- RUC: Se debe generar una factura.
- DNI: Se debe generar una boleta.
Además, se debe verificar que en las líneas de factura la columna de impuesto esté completa. Caso contrario, será necesario designar uno manualmente.
- Una vez completados los campos podremos dar clic en confirmar para generar la factura.
- Entre los registros de actividad se mostrará el ZIP de la factura aceptada, indicando que está aceptada por SUNAT:
